1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1226-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SUMINISTRO PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PROPIOS DAEM. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 623922,57 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CESAR ALEXANDER Razón Social INVERSIONES CASTRO LTDA R.U.T. 76.477.737-9 Sucursal CESAR ALEXANDER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHÍCULOS BUSES DAEM LINARES. REPARACIÓN DE BUS MERCEDES BENZ AÑO 2011 PATENTE CSWH-57. SERVICIO DE SUMINISTRO PARA REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MANTENCION DE VEHÍCULOS BUSES DAEM LINARES. REPARACIÓN DE BUS MERCEDES BENZ AÑO 2011 PATENTE CSWH-57. $ 3.283.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.283.803 $ 3.283.803

Total Neto	$ 3.283.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 623.923
TOTAL OC	$ 3.907.726