1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-126-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA D-451 UNO ISABEL RIQUELME. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROGRAMA 4 A 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 Comuna Linares Impuesto 47446,99 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTAS MAYORISTAS Razón Social LIBRERIAS TUCAN SA R.U.T. 76.926.330-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VENTAS MAYORISTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Global MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA, COTIZAR POR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS SEGUN LISTADO EN ARCHIVO ADJUNTO.- MATERIALES DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA SEGUN COTIZACION N° 2336-84-COT25.- $ 249.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.721 $ 249.721

Total Neto	$ 249.721
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 47.447
TOTAL OC	$ 297.168