1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1307-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PLASTIFICADORA PARA ESC. G-459 LOS HUALLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado LEY SEP proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 22749 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM CHILE Razón Social MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES R.U.T. 13.964.232-5 Sucursal TECNOCAM CHILE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102801 2239-4-LP14 Plastificadoras 1   (1629528 )PLASTIFICADORA SPYRA TERMOLAMINADORA ULTRA SPM330 BLACK UNIDAD 1631528 (1629528) PLASTIFICADORA SPYRA TERMOLAMINADORA ULTRA SPM330 BLACK UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.941 $ 120.941

Total Neto	$ 120.941
Descuento	$ 1.209
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.749
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 142.481