1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1344-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT. DE ASEO PARA SALA CUNA EL NEVADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 16910 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 15 Unidad GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UND GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UND $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500 14111703 Toallas de papel 10 Unidad TOALLA JUMBO 250 MTS ROLLO TOALLA JUMBO 250 MTS ROLLO $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500

Total Neto	$ 89.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.910
TOTAL OC	$ 105.910