1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1348-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-494-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-494-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 402352,93 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cabañaselleondebuenosaires Razón Social BLANCA ROSA GAJARDO PEREZ R.U.T. 4.575.670-k Sucursal Cabañaselleondebuenosaires Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151502 Lugares históricos o culturales 1 Unidad SERVICIO DE CONTRATACION DE CENTRO TURISTICCO "EL LEON DE BUENOS AIRES" EN LA COMUNA DE SAN CLEENTE, CIUDAD DE TALCA, PARA EL DÍA 27 DE NOVIEMBRE 2014. MAYORES ANTECEDENTES EN PUNTO 9 REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS Servicio de alimentación para 315 personas, almuerzo y once. Acceso a parque acuático y areas verdes. $ 2.117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.117.647 $ 2.117.647

Total Neto	$ 2.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.353
TOTAL OC	$ 2.520.000