1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1350-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y SANITIZACION PARA ESC. G-495 BELLAVISTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 78662,28 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARQUI LTDA Razón Social INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ARQUI LIMITADA R.U.T. 77.193.236-3 Sucursal ARQUI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad COMPRA DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y SANITIZACION PARA ESCUELA G-495 BELLAVISTA DE VEGA ANCOA PRODUCTOS DE HIGIENE Y SANITIZACION $ 414.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.012 $ 414.012

Total Neto	$ 414.012
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.662
TOTAL OC	$ 492.674

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.458.170-4 Ver adjunto