1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1352-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN PASITOS DE ÁNGEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 42028 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad no definida BASURERO CON TAPA Y RUEDAS 360 LTS. KLEINE BASURERO CON TAPA Y RUEDAS 360 LTS. KLEINE $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO NOVA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad no definida LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS QUIX LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS QUIX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad no definida LUSTRAMUEBLES 250 CC VARIADOS AROMAS VIRGINIA LUSTRAMUEBLES 250 CC VARIADOS AROMAS VIRGINIA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad no definida LIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS AROM LIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS AROM $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47131811 Productos de lavandería 3 Unidad no definida DETERGENTE POLVO 800 GR RINSO DETERGENTE POLVO 800 GR RINSO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 47121701 Bolsas de basura 15 Unidad no definida BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 12141901 Cloro Cl 5 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad no definida TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE VIRUTEX TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE VIRUTEX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 47131603 Esponjas 5 Unidad no definida ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN VIRUTEX ESPONJA ABRASIVA ACANALADA X 3 UN VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad no definida LIMPIADO EN CREMA 750 GR CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500

Total Neto	$ 221.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.028
TOTAL OC	$ 263.228