1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1359-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-67-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-67-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 792774,05 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL GIDI LTDA. Razón Social COMERCIAL GIDI HNOS Y CIA LTDA R.U.T. 86.033.500-k Sucursal COMERCIAL GIDI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 1 Unidad LINEA 1, MATERIALES DE CONSTRUCCION, SE DEBE OFERTAR POR LINEA COMPLETA, PARA ESC. F-461, SAN VICTOR ALAMOS. LINEA 1, MATERIALES DE CONSTRUCCION, SE DEBE OFERTAR POR LINEA COMPLETA, PARA ESC. F-461, SAN VICTOR ALAMOS. $ 4.172.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.172.495 $ 4.172.495

Total Neto	$ 4.172.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 792.774
TOTAL OC	$ 4.965.269