1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1404-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ESC.E-503,RAMON BELMA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 67820,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diamantes Razón Social PATRICIA OLGA QUINTERO MUNOZ R.U.T. 16.092.383-0 Sucursal Diamantes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121012 Adhesivos decorativos 290 Unidad no definida STIKERS PEEL OFF DORADOS STIKERS PEEL OFF DORADOS $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.450 $ 175.450 60121012 Adhesivos decorativos 300 Unidad no definida STIKERS PEEL OFF PLATEADOS STIKERS PEEL OFF PLATEADOS $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.500

Total Neto	$ 356.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.820
TOTAL OC	$ 424.770