1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1426-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-303-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-303-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 30 DIAS CONTRA RECEPCION CONFORME DE LOS TRABAJOS Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 271909 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JORGE SERVANDO Razón Social CONSTRUCTORA JER SpA R.U.T. 76.329.989-9 Sucursal JORGE SERVANDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global REPARACIONES EN TECHUMBRE DEL LICEO A-25, SEGUN DETALLE DE LAS BASES O TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA PUBLICADOS COMO ANEXO DE LA LICITACION. CONSTRUCTORA JER SPA $ 1.431.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.431.100 $ 1.431.100

Total Neto	$ 1.431.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 271.909
TOTAL OC	$ 1.703.009