1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1440-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN EL BUQUE DE MIS SUEÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 19874 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. VIRUTEX BOLSA BASURA 50 X 70 10 UNID. VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. VIRUTEX BOLSA BASURA 80 X 110 10 UNID. VIRUTEX $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad no definida LIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS AROM LIMPIADOR PISO 5 LT AROMAS VARIADOS AROM $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad no definida PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 3 18X20 MULTIUSO VIRUTEX $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 42132205 Guantes quirúrgicos 6 Unidad no definida GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 12161902 Detergentes surfactantes 3 Unidad no definida LIMPIADO EN CREMA 750 GR CIF LIMPIADO EN CREMA 750 GR CIF $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 12141901 Cloro Cl 3 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad no definida PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX PAÑO NARANJA X 1 DE ASEO 45 X 50 VIRUTEX $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 47131811 Productos de lavandería 2 Unidad no definida DETERGENTE POLVO 400 GR OMO DETERGENTE POLVO 400 GR OMO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad no definida LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS QUIX LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS QUIX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900

Total Neto	$ 104.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.874
TOTAL OC	$ 124.474