1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1449-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MANITOS TRAVIESAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 40394 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES ELITE $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 42132205 Guantes quirúrgicos 10 Unidad no definida GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M TRESOR GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M TRESOR $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 14111703 Toallas de papel 30 Unidad no definida TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO NOVA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 14111704 Papel higiénico 20 Unidad no definida PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE CONFORT PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE CONFORT $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111705 Servilletas de papel 40 Unidad no definida SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES ABOLENGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111701 Papel facial 12 Unidad no definida TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES HUGGIES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 12191601 Solventes de alcohol 6 Unidad no definida ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc PROTEC ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc PROTEC $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 212.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.394
TOTAL OC	$ 252.994