1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1494-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-603-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-603-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 272222,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROMULO LUIS ANTONIO Razón Social Romulo carrasco soto R.U.T. 9.925.641-9 Sucursal ROMULO LUIS ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 110 Unidad SERVICIO DE CONTRATACION DE SALONES PARA CAPACITACION Y CONTEMPLAR DESAYUNO Y ALMUERZO; MAYORES ANTECEDENTES EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS.- Servicio de contratación de salones para capacitación y contemplar desayuno almuerzo para 110 personas $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.432.750 $ 1.432.750

Total Neto	$ 1.432.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.222
TOTAL OC	$ 1.704.972