1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1625-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MI NIDITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 29666,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 5 Unidad no definida ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 42141501 Algodoneras o fibra 20 Unidad no definida ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V. ALGODÓN PRENSADO 250 GRS. PAQ. CRUZ V. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 53131503 Cepillos de dientes 40 Unidad no definida CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42142108 Almohadillas o compresas de calentar o de refresca 2 Unidad no definida COMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE COMPRESA FRIO CALOR UND. NEXCARE $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600 47131605 Cepillos de limpieza 16 Unidad no definida ESCOBILLAS DE UÑAS UND. SOLO ESCOBILLAS DE UÑAS UND. SOLO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040 53131608 Jabones 10 Unidad no definida JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS JABON LIQ. 1 LT. HIPOALERGENICO UND. SIMONS $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 14111701 Papel facial 6 Unidad no definida TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES PAQ HUGGIES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 156.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.667
TOTAL OC	$ 185.807