1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-168-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA F-491 SALOMON SALMAN DABUB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 43168 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad de servicios e inversiones innova limita Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES INNOVA LIMITAD R.U.T. 76.772.246-k Sucursal sociedad de servicios e inversiones innova limita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 40 Unidad TINTA EPSON 544 ORIGINAL TINTA EPSON 544 ORIGINAL $ 5.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.200 $ 227.200

Total Neto	$ 227.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.168
TOTAL OC	$ 270.368

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.660.790-8 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.191.242-6 Ver adjunto