1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1683-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO PARA JARDÍN MI NIDITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-46-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 27899,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 14 Unidad CLORO CLORINDA 1 LT.   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 12161902 Detergentes surfactantes 12 Unidad CIF CREMA 750 GR.   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 14111703 Toallas de papel 72 Unidad TOALLA NOVA CLASICA 12.5 METROS   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.360 $ 27.360 14111704 Papel higiénico 144 Unidad HIGIÉNICO CONFORT 50 MTS.   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.080 $ 46.080 53131606 Desodorantes 24 Unidad LYSOFORM AEROSOL DESINFECTANTE 360 CC.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 146.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.900
TOTAL OC	$ 174.740