1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-169-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PAPEL MULTIPROPOSITO PARA DIRECCION DAEM, SOLICITADO POR FINANZAS FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado REACTIVACION EDUCATIVA 2025 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 Comuna Linares Impuesto 64961 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Purity Eco Razón Social COMERCIAL PURITY ECO SPA R.U.T. 77.160.816-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Purity Eco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 130 Resma RESMAS PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO CARTA RESMA PAPEL FOTOCOPIA PRISA CARTA 75 G 500 HOJAS $ 2.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.900 $ 341.900

Total Neto	$ 341.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.961
TOTAL OC	$ 406.861