1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1698-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN ACUARELA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 244245 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad no definida PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX PAÑO ABSORB/ESPONJA X 6 PACK VIRUTEX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad no definida CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX CLORO CORRIENTE 5 LT. BIDON CLOROX $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131618 Mopas húmedas 20 Unidad no definida TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX TRAPERO DOBLE CON HOJAL REFORZADO BLANCO UND. VIRUTEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA CLORO GEL 900 ML. BOT. CLORINDA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 14111705 Servilletas de papel 150 Unidad no definida SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 14111703 Toallas de papel 300 Unidad no definida TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 14111704 Papel higiénico 80 Unidad no definida PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad no definida LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS UND. MR MUSC. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 1.285.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.245
TOTAL OC	$ 1.529.745