1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-172-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA Y MATERIALES ELECTRICOS PARA LICEOS B-27, A-25 Y D-468, SOLICITADO POR LA DIRECCION DAEM Y LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MANTENIMIENTO proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 Comuna Linares Impuesto 561807,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCJ INGENIERÍA Razón Social CCJ INGENIERÍA SPA R.U.T. 77.184.568-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CCJ INGENIERÍA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111706 Luces de emergencia o estroboscópicas 1 Global LAMPARAS DE EMERGENCIAS Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO. EQUIPOS DE EMERGENCIA Y MATERIALES ELECTRICOS SEGUN COTIZACION F-107, DESPACHO EN 3 DIAS $ 2.956.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.956.880 $ 2.956.880

Total Neto	$ 2.956.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 561.807
TOTAL OC	$ 3.518.687