1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1853-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN Y ÚTILES DE ASEO INTERNADO LICEO A-25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1853 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 511829,182 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Global SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN Y ÚTILES DE ASEO PARA INTERNADO DEL LICEO A-25 I.B.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- SUMINISTROS DE ALIMENTACIÓN Y ÚTILES DE ASEO PARA INTERNADO DEL LICEO A-25 I.B.F. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.- $ 2.693.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.693.838 $ 2.693.838

Total Neto	$ 2.693.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.829
TOTAL OC	$ 3.205.667