1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1958-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2016 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE COCKTEL PARA DIA DEL PROFESOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-96-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 239400 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Restaurant El Trebol Linares Razón Social Lorena sotomayor flores R.U.T. 11.440.942-1 Sucursal Restaurant El Trebol Linares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 210 Unidad no definida COCTAIL 3: CONSISTENTE EN: 5 EMPANADITAS DE QUESO 2 EMPANADITAS DE CARNE DE COCTEL 5 CANAPE VASO DE JUGO NATURA VASO AGUA MINERAL 2 BASOS DE BEBIDA 1 BROCHETA DE AVE 1 BROCHETA DE CARNE 1 TROZO DE TORTA 1 BROCHETA DE FRUTA 1 TROZO DE TARTA DE FRUTA ACEITUNAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000

Total Neto	$ 1.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.400
TOTAL OC	$ 1.499.400