1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1962-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA G-465 MATIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-21-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2090 del sistema FAEP, PROPIOS DAEM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME ANTONIO Razón Social JAIME ANTONIO ALFARO PARADA R.U.T. 9.311.658-5 Sucursal JAIME ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 15 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-465 MATÍAS COUSIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.- SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-465 MATÍAS COUSIÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.- $ 40.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.500 $ 610.500

Total Neto	$ 610.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 610.500

Justificación de exención de impuesto