1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-1978-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE EXTRAESCOLAR ESC. G-494 LLANKANAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2336-19-LE18 (LEY SEP) del sistema LEY SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Raúl Gutierrez Cofré Razón Social JOSE RAUL GUTIERREZ COFRE R.U.T. 6.766.406-K Sucursal José Raúl Gutierrez Cofré Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 3 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-494 LLANKANAO M.F.M.S., CORRESPONDIENTE A 3 VIAJES DENTRO DE LINARES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA ALUMNOS DE ESCUELA G-494 LLANKANAO M.F.M.S., CORRESPONDIENTE A 3 VIAJES DENTRO DE LINARES, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2018. $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000

Total Neto	$ 174.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 174.000

Justificación de exención de impuesto