1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2004-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRANSP. ESCOLAR ESC. F-501 J. E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-40-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS RADOMIRO Razón Social CARLOS RADOMIRO SEPULVEDA ROSAS R.U.T. 8.599.471-9 Sucursal CARLOS RADOMIRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 16 Unidad SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA F-501 JANUARIO ESPINOSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA F-501 JANUARIO ESPINOSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000

Total Neto	$ 960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 960.000

Justificación de exención de impuesto