1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2063-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA ESC. E-480 SANTA BARBARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 25392,36 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alexis Contreras Cid Razón Social LUIS ALEXIS CONTRERAS CID R.U.T. 16.538.144-0 Sucursal Luis Alexis Contreras Cid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 74 Unidad no definida PLATANOS PLATANOS $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360 50181901 Pan fresco 74 Unidad no definida SANDWICHS DE QUESO JAMON SANDWICHS DE QUESO JAMON $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300 50181905 Galletas dulces o pastelitos 74 Unidad no definida PAQUETES GALLETAS TRITON PAQUETES GALLETAS TRITON $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.408 $ 36.408 50202311 Bebidas 74 Unidad no definida BEBIDAS 591 CC COCA-COLA, FANTA Y SPRITE BEBIDAS 591 CC SURTIDAS $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.576 $ 53.576

Total Neto	$ 133.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.392
TOTAL OC	$ 159.036