1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2115-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MAT ASEO JARD. MUNDO DE VALENTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 54834 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142018 Inyección de alcohol desnaturalizado 15 Unidad no definida ALCOHOL DESNATURALIZADO ALCOHOL DESNATURALIZADO $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 47131801 Limpiadores de suelos 25 Unidad no definida LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS LIMPIADOR PISO 900 CC AROMAS VARIADOS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 47131803 Desinfectantes domésticos 15 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML. CLORO GEL 900 ML. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47121701 Bolsas de basura 20 Unidad no definida BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 14111704 Papel higiénico 2 Unidad no definida PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 14111703 Toallas de papel 40 Unidad no definida TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida TOALLA PAPEL 2 ROLL.160 MT. H/S AUTOCORTE TOALLA PAPEL 2 ROLL.160 MT. H/S AUTOCORTE $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 42132205 Guantes quirúrgicos 12 Unidad no definida GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 288.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.834
TOTAL OC	$ 343.434