1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2152-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra 50 COLACIONES PARA MICROCENTRO RENOVADORES Y REYB. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 18553,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Alexis Contreras Cid Razón Social LUIS ALEXIS CONTRERAS CID R.U.T. 16.538.144-0 Sucursal Luis Alexis Contreras Cid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida COLACIONES SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°900754 COLACIONES SEGÚN ORDEN DE PEDIDO N°900754 $ 97.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.650 $ 97.650

Total Neto	$ 97.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.554
TOTAL OC	$ 116.204