1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2178-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA JARDÍN MUNDO DE TERNURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-003-000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 7353 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12191601 Solventes de alcohol 7 Unidad no definida ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec ALCOHOL DESNATURALIZADO 500 cc BOT. Protec $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 53131503 Cepillos de dientes 20 Unidad no definida CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO CEPILLO DE DIENTES INFANTIL DENTO UND. DENTO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 38.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.353
TOTAL OC	$ 46.053