1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2337-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO HIGIENICO PARA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 27360 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Unidad no definida JABON LIQUIDO BIDON 5 LTRS JABON LIQUIDO BIDON 5 LTRS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111704 Papel higiénico 10 Unidad no definida TOALLA JUMBO ELITE PACK 2 X 250 MTRS TOALLA JUMBO ELITE PACK 2 X 250 MTRS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 14111704 Papel higiénico 6 Unidad no definida HIGIENICO ELITE JUMBO PACK 4 X 500 MTRS HIGIENICO ELITE JUMBO PACK 4 X 500 MTRS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 144.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.360
TOTAL OC	$ 171.360