1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2367-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MUNDO DE TERNURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 40166 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 2 Unidad no definida GUANTES LATEX AMARILLO TALLA L PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA L PAR VIRUTEX $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 12191601 Solventes de alcohol 5 Unidad no definida ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM ALCOHOL DESNATURALIZADO BOTELLA DIFEM $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 24111503 Bolsas de plástico 10 Unidad no definida BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQUETE VIRUTEX $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 14111704 Papel higiénico 8 Unidad no definida PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT PAPEL HIG. 24 ROLLOS DE 50 MTS PACK CONFORT $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 14111705 Servilletas de papel 100 Unidad no definida SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 14111703 Toallas de papel 20 Unidad no definida TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA PACK NOVA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 14111703 Toallas de papel 3 Unidad no definida TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE TOALLA INTERFOLIADA BLANCA 18 PAQ. 200 CORTES CAJA ELITE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Unidad no definida GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE GUANTES QUIRURGICOS CAJA 100 UNID. TALLA M UND. TOP GLOBE $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500

Total Neto	$ 211.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.166
TOTAL OC	$ 251.566