1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2367-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA JARDÍN MAITENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-35-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 41505,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Constanza Romero Romero Razón Social JAVIERA CONSTANZA ROMERO ROMERO R.U.T. 17.171.703-5 Sucursal Javiera Constanza Romero Romero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 5 Unidad no definida DETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE DETERGENTE POLVO 1 KL GR UND. DRIVE $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 14111704 Papel higiénico 15 Unidad no definida PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE PAPEL HIG. 4 ROLLOS 30 MT. H/D SUAVE. PACK ELITE $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 14111703 Toallas de papel 35 Unidad no definida TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA TOALLA PAPEL 2 ROLL.ULTRA MEGA ROLLO PACK NOVA $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 5 Unidad no definida GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M PAR VIRUTEX $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 47131829 Productos de limpieza del baño 8 Unidad no definida LIMPIADOR BAÑO 500 CC GATILLO UND. LYSOFORM LIMPIADOR BAÑO 500 CC GATILLO UND. LYSOFORM $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 12161902 Detergentes surfactantes 8 Unidad no definida LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET LIMPIADOR PISO 4 LT AROMAS VARIADOS UND. POEET $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Unidad no definida PASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC PASTILLA ESTANQUE X 2 AZUL 45 GR PACK HARPIC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 14111705 Servilletas de papel 100 Unidad no definida SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO SERVILLETA PAQ. DE 50 UNIDADES UND. ABOLENGO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad no definida ESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. 3M ESPONJA ABRASIVA ACANALADA 3M SCOTCH BRITE BR-104 UND. 3M $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 47131810 Productos para lavar platos 2 Unidad no definida LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS UND. QUIX $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 47121701 Bolsas de basura 25 Unidad no definida BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX BOLSA BASURA 70 X 90 10 UNID. PAQ. VIRUTEX $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 218.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.506
TOTAL OC	$ 259.956