1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2371-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-158-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-158-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANUEL DEL CARMEN Razón Social TRANSPORTE JUFRAMA SPA R.U.T. 76.090.449-k Sucursal MANUEL DEL CARMEN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Global CONTRATACION DE 3 BUSES CAPACIDAD 45 PASAJEROS VIAJE A BUINZOO DE LA ESC. F-492 LAS HORNILLAS PARA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN DETALLE EN ANEXO N°3 OFERTA ECONOMICA Y BASES TECNICAS. TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA F-492, AL BUINZOO $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.800.000

Justificación de exención de impuesto