1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2459-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT.DE ENSEÑANZA ESC. F-458 MAITENES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5992 (LEY SEP) del sistema LEY SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 65621,82 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor talleresfolcloricos Razón Social RICARDO IGOR ACEVEDO GUTIERREZ R.U.T. 12.418.476-2 Sucursal talleresfolcloricos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55111513 Textos vocacionales o educativos electrónicos 1 Unidad no definida MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN COTIZACION NRO.1061 MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN COTIZACION NRO.1061 $ 345.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.378 $ 345.378

Total Neto	$ 345.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.622
TOTAL OC	$ 411.000