1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2530-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO TRANSP. ESCOLAR ESC. F-483 LAS VIOLETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-40-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP.- proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE DE PASAJEROS Razón Social R.U.T. 8.852.378-4 Sucursal TRANSPORTE DE PASAJEROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 15 Unidad SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA F-483 LAS VIOLETAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCUELA F-483 LAS VIOLETAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 $ 210.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.157.500 $ 3.157.500

Total Neto	$ 3.157.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.157.500

Justificación de exención de impuesto