1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2539-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDAD EDUCATIVA CA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS.- proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor URRUTIA SOTO ENRIQUE Razón Social ENRIQUE URRUTIA SOTO R.U.T. 4.029.863-0 Sucursal URRUTIA SOTO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Global SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA DELEGACIONES POR ACTIVIDAD EDUCATIVA Y RECREATIVA, CAMPAMENTO ESCOLAR DE VERANO MIL NIÑOS, MIL SONRISAS 2020.- SERVICIOS DE TRANSPORTES PARA DELEGACIONES POR ACTIVIDAD EDUCATIVA Y RECREATIVA, CAMPAMENTO ESCOLAR DE VERANO MIL NIÑOS, MIL SONRISAS 2020.- $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.900.000

Justificación de exención de impuesto