1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2570-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PASITOS DE ANGEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-48-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 67450 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial San Cristobal Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES R.U.T. 12.139.433-2 Sucursal Comercial San Cristobal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO TOALLA PAPEL 2 ROLL.250 MT. ELITE ECONOMICO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML. CLORO GEL 900 ML. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad no definida TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE TRAPÉRO AMARILLO GIGANTE $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 14111703 Toallas de papel 60 Unidad no definida TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA TOALLA PAPEL 3 ROLL. 12.5. CLASICA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 47131811 Productos de lavandería 10 Unidad no definida DETERGENTE POLVO 800 GR DETERGENTE POLVO 800 GR $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad no definida CARRO ASEO BASURERO CARRO ASEO BASURERO $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 10 Unidad no definida GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M GUANTES LATEX AMARILLO TALLA M $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47131810 Productos para lavar platos 10 Unidad no definida LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS LAVALOZA DE 750 ML AROMAS VARIADOS $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 42143512 Bastoncillos para los oídos 10 Unidad no definida COTONITOS CAJA 200 UNIDADES COTONITOS CAJA 200 UNIDADES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 53131502 Pasta de dientes 10 Unidad no definida PASTA DE DIENTES INFANTIL PASTA DE DIENTES INFANTIL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111701 Papel facial 20 Unidad no definida TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES TOALLAS HUMEDAS PAQ.70 UNIDADES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.450
TOTAL OC	$ 422.450