1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-282-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA D-451 UNO ISABEL RIQUELME. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 Comuna Linares Impuesto 21869 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PRESIDENTE IBAÑEZ 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX ARAUCANIA SPA Razón Social PCINBOX ARAUCANIA SPA R.U.T. 76.384.297-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PCINBOX ARAUCANIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER TN 2340 PARA MULTIFUNCIONAL, COTIZAR SEGUN IMAGEN EN DOCUMENTO ADJUNTO. TONER TN 2340 BROTHER. $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900 12171703 Tintas 1 Pack TINTAS GL-16 PACK 4 COLORES BK/C/M/Y, COTIZAR SEGUN IMAGEN EN DOCUMENTO ADJUNTO. TINTAS GL-16 PACK 4 COLORES BK/C/M/Y CANON. $ 75.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.200 $ 75.200

Total Neto	$ 115.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.869
TOTAL OC	$ 136.969