1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-288-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2336-114-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA FUNCIONARIOS DE SERVICIOS MENORES DAEM. SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 1831.- Proveniente de Licitación 2336-114-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna -1 Impuesto 211869 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ANTONIO GIDI YAAR R.U.T. 5.987.001-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 14 Par Zapatos de mujer ZAPATOS DE VESTIR DAMA COLOR CAFÉ,CUERO, PLANTA GOMA, C/COSTURA SUPERIOR; EQUIVALENTE A MODELO CONFOR TIPO MOCASIN MARCA EXS.- ( NUMERACION EN ANEXOS ) $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.600 $ 264.600 53111601 Zapatos de hombre 45 Par Zapatos de hombre ZAPATOS DE VESTIR VARON, CUERO NEGRO CON CORDONES Y COSTURA; EQUIVALENTE A MARCA EXS.- ( NUMERACION EN ANEXOS ) $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.500 $ 850.500

Total Neto	$ 1.115.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 211.869
TOTAL OC	$ 1.326.969