1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2884-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORA PARA ESCUELA E-480, SANTA BARBARA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 80,84804 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 12   (1171091) CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 40 UNIDAD 1197130 (1171091) CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 40 UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,492 US$ 16,89 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 202,68 US$ 202,70 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 12   (1171092) CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 41 UNIDAD 1197131 (1171092) CARTUCHO DE TINTA CANON PIXMA 41 UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,546 US$ 18,75 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 225,00 US$ 224,95

Total Neto	US$ 427,66
Descuento	US$ 2,14
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 80,85
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 506,36