1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-2925-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE CURSO DE CAPACITACIÓN PARA DIRECCIÓN DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CFT CIMA Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA CIMA DE RENGO S.A. R.U.T. 96.997.890-3 Sucursal CFT CIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 29   (1031004) CURSO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS VALOR POR ALUMNO 1051004 (1031004) CURSO GENERAL - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS VALOR POR ALUMNO; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150.000 $ 10.150.000

Total Neto	$ 10.150.000
Descuento	$ 2.450.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.700.000

Justificación de exención de impuesto