1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-304-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TABLET PARA ESCUELA F-483 ESPECIAL LAS VIOLETAS DESDE LICITACION 2336-7-LE23.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-7-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS.FORT. DE CONDIC.DE APREN.PEDAG. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 245875,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 4 Unidad TABLET LENOVO P11 + KEYBOARD + PENCIL. TABLET LENOVO P11 + KEYBOARD + PENCIL. $ 323.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.294.084 $ 1.294.084

Total Neto	$ 1.294.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.876
TOTAL OC	$ 1.539.960