1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-309-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra RACIONES SERVIDAS LICEO D-468 DIEGO PORTALES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZACION DE FACTURA Nº 4529 DE FECHA 18/12/2007 POR RACIONES SERVIDAS MES DE NOVIEMBRE 2007 PARA EL LICEO D-468 DIEGO PORTALES.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna -1 Impuesto 172075,22083 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.565.270-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192703 Platos combinados estable sin refrigerar 582,4174 Unidad Platos combinados estable sin refrigerar RACIONES SERVIDAS MES DE NOVIEMBRE 2007.- $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 905.659 $ 905.659

Total Neto	$ 905.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.075
TOTAL OC	$ 1.077.734