1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-31-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-334-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-334-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 99560 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA EMPLAZA LTDA. Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIE R.U.T. 76.303.849-1 Sucursal CONSTRUCTORA EMPLAZA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Global SERVICIO DE FABRICACION DE PROTECCIONES PARA VENTANAS Y MAMPARA PARA PUERTA DE SALA DE ESC. LAS HORNILLAS DE ACUERDO AL DETALLE Y TIPO DE MATERIAL Y TERMINACIONES EN ANEXO N°3 "OFERTA ECONOMICA" valor neto $ 524.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.000 $ 524.000

Total Neto	$ 524.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.560
TOTAL OC	$ 623.560