1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-332-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN DAEM LINARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FDOS. PROPIOS DAEM. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 189898,54 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones GEO TRUCK Maule SPA Razón Social Inversiones GEO TRUCK Maule SPA R.U.T. 77.190.607-9 Sucursal Inversiones GEO TRUCK Maule SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161714 Suelo de corcho 1 Unidad no definida COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN DAEM LINARES COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES EN DAEM LINARES $ 999.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.466 $ 999.466

Total Neto	$ 999.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.899
TOTAL OC	$ 1.189.365