1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-339-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION Y MODIFICACION DE ESTRUCTURA DE CIELO Y RECUBRIMIENTO SSHH VARONES PARA ESCUELA F-482 GRACIELA LETELIER DE LINARES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 510570,66 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Razón Social SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ R.U.T. 18.891.143-9 Sucursal SEBASTIAN ANDRES NORAMBUENA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESMONTAJE, CONFECCION E INSTALACION DE CUBIERTA CIELO SSHH VARONES. SERVICIO DE DESMONTAJE, CONFECCION E INSTALACION DE CUBIERTA CIELO SSHH VARONES. $ 2.687.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.687.214 $ 2.687.214

Total Neto	$ 2.687.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.571
TOTAL OC	$ 3.197.785