1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-404-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra SUMIN. INSUMOS Y PRODUC. PARA ECONOMATO LICEO A-25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2337-15-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 35976,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servandito Razón Social ILIANA JORGELINA ORELLANA ARAVENA R.U.T. 6.570.128-6 Sucursal Servandito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 30 Botella QUIX DE 500 CC QUIX DE 500 CC $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 12161902 Detergentes surfactantes 10 Botella CIF CREMA DE 750 CC CIF CREMA DE 750 CC $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47121802 Removedores 6 Botella DESENGRASANTE GLASEX DESENGRASANTE GLASEX $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 12131706 Cerillas 3 Caja FOSFOROS GIGANTES COPIHUE FOSFOROS GIGANTES COPIHUE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 47131603 Esponjas 10 Unidad ESPONJA GRUESA PARA OLLA ESPONJA GRUESA PARA OLLA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 47131603 Esponjas 30 Unidad ESPONJA FINA PARA OLLA ESPONJA FINA PARA OLLA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS ABSORVENTES MULTIUSO PAÑOS ABSORVENTES MULTIUSO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 53131608 Jabones 5 Unidad JABON POPEYE BLANCO JABON POPEYE BLANCO $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 10191509 Insecticidas 5 Unidad RAID JOHNSONS TODO INSECTO RAID JOHNSONS TODO INSECTO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950 47131810 Productos para lavar platos 6 kilogramo OMO MATIC OMO MATIC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 15 Litro POETT LAVANDA POETT LAVANDA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Litro CLORO DOÑA CLORINDA DE 1000 CC CLORO DOÑA CLORINDA DE 1000 CC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47121701 Bolsas de basura 20 Paquete BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 BOLSAS DE BASURA DE 80 X 110 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131811 Productos de lavandería 20 Paquete OMO DE 400 GRS. OMO DE 400 GRS. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 12161902 Detergentes surfactantes 8 Paquete PUREX LIMON DE 660 GRS. PUREX LIMON DE 660 GRS. $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400 14111705 Servilletas de papel 130 Paquete SERVILLETAS DE 50 UN. SERVILLETAS DE 50 UN. $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.100 $ 22.100 14111703 Toallas de papel 10 Paquete TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 189.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.976
TOTAL OC	$ 225.326