1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-415-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-186-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-186-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 Comuna Linares Impuesto 374132,04 Dirección de Envío de la Factura AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SC INFORMATICA Razón Social MARIA ELENA FLORES URRIOLA R.U.T. 6.572.850-8 Sucursal SC INFORMATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 12 Unidad PC, (COMPLETO)CON PANTALLA LCD 18,5", MARCA PENTIUM DUAL CORE E5700, 3,06 GHZ; O EQUIVALENTE.- (COTIZAR CON MARCA Y ANEXO CON IMAGEN REFERENCIAL DEL PRODUCTO OFERTADO) COMPUTADORES INTEL PENTIUM DUAL CORE E5700 CON MONITORES + TECLADO + MOUSE. SEGUN COTIZACION EN ANEXOS. $ 164.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.969.116 $ 1.969.116

Total Neto	$ 1.969.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 374.132
TOTAL OC	$ 2.343.248