1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-446-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2336-6-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2336-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1095 del sistema FAEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 , Linares Comuna Linares Impuesto 3463844,59 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 , Linares 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ALAMOS Razón Social COMERCIAL ALAMOS LTDA R.U.T. 76.055.408-1 Sucursal COMERCIAL ALAMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111601 Generadores diesel 1 Unidad EQUIPAMIENTO PARA LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO POLITÉCNICO DE LINARES. EQUIPAMIENTO PARA LA ESPECIALIDAD DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL INSTITUTO POLITÉCNICO DE LINARE $ 18.230.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.230.761 $ 18.230.761

Total Neto	$ 18.230.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.463.845
TOTAL OC	$ 21.694.606