1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-451-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPOSICION Y ARREGLO DEL GIMNASIO TECHADO PARA ESCUELA F-461 SAN VICTOR ALAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. VALENTIN LETELIER N°740 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 1993100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Cerró Alegre Spa Razón Social COMERCIAL CERRO ALEGRE SPA R.U.T. 77.347.583-0 Sucursal Comercial Cerró Alegre Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPOSICION Y ARREGLO DEL GIMNASIO TECHADO SEGUN COTIZACION N° 32 SERVICIO DE REPOSICION Y ARREGLO DEL GIMNASIO TECHADO SEGUN COTIZACION N° 32 $ 10.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.490.000 $ 10.490.000

Total Neto	$ 10.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.993.100
TOTAL OC	$ 12.483.100