1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-461-SE06 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-12-2006 Nombre de la Orden de Compra TRASLADOS DE ALUMNOS.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZACION DE FACTURA Nº 63 DE FECHA 04/13/2006, POR TRASLADOS DE ALUMNOS ESCUELA D-452 MES DE NOVIEMBRE 2006.- Proveniente de Licitación 2336-196-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES DAEM Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna Linares Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERNANDO ANTONIO PEREZ BRAVO R.U.T. 4.235.413-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Servicios de autobuses contratados 1 AUTOBUS;PARA"ESC. D-452":RECORRIDOS MENSUALES:1ºSALIDA,07:30,POBL.C.CAMUS,IANSA,POBL.Y.BUENAS,A.PRAT.AVDA.EL ALMENDRO,STA.MARIA-2ºSALIDA,08:00,SECTOR HUAPI A ESC.DE IDA Y REGRESO,DE LUNES A VIERNES DESDE EL01/09/2006AL22/12/2006,DIAS DE CLASES.- $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 450.000